天华资产[2016]第1号
为规范杏悦2日常经费管理使用，依据学校相关规定，制定如下管理细则：
1.所有经费开支必须在预算范围内执行。特殊情况下超预算开支🕖，必须提出专题报告，报校预算领导小组审批。涉及政府专项经费按学校规定执行🫵🏽👐🏽。
2.经费使用坚持多人参与🈳、公开透明🙆🏽♀️、程序规范的基本原则🏉。所有采购👨🏻💻、维修等项目经费开支，先填写申请单待审批后再办理🤷；特殊情况下，可电话报告经同意后办理。1万元以内的采购🧕🏽、维修等项目开支😵💫，报处长审批后，电脑耗材🌠、办公设备等日常通用品🌧，由资产管理员统一办理；1万元以上、10万以下的采购、维修等项目开支，经处长同意后报分管校领导审批，并由3至5人组成专项工作小组进行询价和商务谈判🤹🏿♂️；10万元以上的采购、维修等项目开支，一律报校采购委员会按程序办理。
3.电脑、复印机👷🏼♂️、打印机等日常办公设备维修🙎🏼♀️🐈⬛，由资产管理员负责安排并做好登记，定期核报时附清单明细，并报分管副处长审核💂🏽♂️。其中超过500元以上的单项维修，需设备使用人签字确认。
4.空调、电梯等学校公用设备的安装、维修、移机👫🏼🕵🏼♂️、保养𓀋，由设备管理员负责做好登记，定期核报时附清单明细，并报分管副处长审核👨👦👦。其中超过500元以上的单项设备安装👯、维修，需设备使用人签字确认。
5.经费开支通常一事一报，及时结算。如两项以上同类开支，不同时间或不同型号的🔫，应附清单明细。
6.加班费由部门负责人按规定申报🪆，由办公室主任汇总制表后🦹，由副处长根据分管情况进行审核💂🏿♂️。
7.经费使用实行谁承办💈、谁签字、谁负责，验收人复核监督。报销凭证签字栏和发票备注加签，一律不得由他人代签。
8.凡从杏悦2专项预算经费支出的，报销凭证交办公室主任分类登记后，再送财务处核报。
杏悦2
二〇一六年三月一日