项目验收目录
合同单号： 合同类型：
序号 | 项目阶段 | 资料类别 | 具体资料名称 | 备注 |
1 | 立项阶段 | *申请类 | £可行性研究报告£需求分析报告 £技术方案论证报告£其他 | 项目立项申请报告及相关附件 |
2 | *审批类 | £学校党委常委会£校长办公会决议 £分管校领导审批意见£相关职能部门审批文件 £其他 | 项目立项审批文件 需加盖相关部门公章 | |
3 | 预算类 | £项目预算审批文件£资金来源证明 £预算明细表£其他 | ||
4 | 招标类 | £招标文件£招标公告 £招标简表 £其他 | 非招标项目提供非招标采购审批文件 | |
5 | 中标类 | £项目中标通知书£成交确认书 £其他 | 正式中标/成交凭证 | |
6 | 设计阶段 | 设计方案类 | £项目总体设计方案£其他 | 含完整设计文档 |
7 | 评审类 | £设计方案评审意见及修改说明 £其他 | 评审专家签字确认 | |
8 | 图纸类 | £初步设计图纸£施工图设计图纸 £图纸审核文件 | 含审核签字图纸 | |
9 | 审批类 | £合同审批单 £其他 | ||
10 | 合同类 | £与设计相关的合同协议（如设计合同） £其他 | 正式签订版本 | |
11 | 实施阶段 | *合同类 | £施工合同 £监理合同 £采购合同 £服务合同£其他 | 项目合同及补充协议😻，明确双方权利义务等核心条款 |
12 | 进度类 | £阶段性进度总结£延期说明 £审批文件£其他 | 项目实施计划及进度报告，按阶段提交 | |
13 | 过程 记录类 | £技术交底记录£施工日志 £会议纪要£其他 | 真实完整记录过程 | |
14 | 开发类 | £系统开发相关资料（如需求规格说明书✭、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库脚本、源代码⚾️、编译文件、测试计划➙、测试用例🪄📱、测试报告等）£其他 | ||
15 | 变更类 | £变更管理资料（如变更申请、变更论证意见🫙、变更审批文件🖊、变更实施记录及影响说明）£其他 | 变更需审批确认 | |
16 | 监理类 | £监理资料（如监理规划🚫、监理实施细则、监理日志、监理月报✅、阶段性监理报告、问题整改通知及回复） £其他 | 有监理的项目提供 | |
17 | 安全类 | £安全测评相关资料（如安全测评报告🤽、漏洞整改报告等） £其他 | 涉及信息安全的项目提供 | |
18 | 验收阶段 | 总结类 | £项目实施总结报告（含项目完成情况、资金使用情况、技术成果、存在问题及改进建议等） £其他 | 全面总结项目情况 |
19 | 测试类 | £验收测试报告、第三方检测报告 £其他 | 第三方检测需正规机构出具 | |
20 | 用户 反馈类 | £用户使用报告（含用户反馈意见🤸🏼♀️、满意度调查等） £其他 | 需校内同专业三位以上教师签字确认（软件类必备） | |
21 | *验收 结论类 | £含专家评审意见 £竣工报告 £资产设备验收单 £其他 | 专家需具备高级职称及以上 | |
22 | 整改类 | £验收整改资料（如整改方案👼🏼、整改实施记录、整改验收意见等）£其他 | 有整改要求的项目提供 | |
23 | 手册类 | £项目运维手册（含系统部署说明、操作指南、故障排查手册🧽🌜、维护流程等）£其他 | 便于后续运维 | |
24 | 运维记录类 | £运维记录（含日常维护日志、故障处理记录、系统升级改造记录等）£其他 | 定期补充归档 | |
25 | 运维及后续阶段 | *结算类 | £结算报告£审计报告£付款凭证£发票 £其他 | 项目资金结算资料 |
26 | 成果类 | £项目成果资料（如系统演示视频、用户手册、培训资料🖖🏼、技术专利👳🏽♀️、软件著作权等）£其他 | 含各类成果凭证 | |
27 | 后评价类资料 | £项目后评价报告（含项目效益分析、经验总结、改进建议等） £其他 | 评价完成后归档 | |
28 | 其他类 | 其他与项目相关的重要资料（如上级部门检查文件、表彰奖励文件等） | 根据实际情况补充 |
提示🗝：本目录适用于所有类型验收🍖。“*”为必选项。
